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应用指数：5 分
类型：电脑应用版本：v3.1.234 官方最新版大小：161.0M更新：2025-02-08 11:33语言：中文等级：平台：WinAll, Win7官网：https://etax.chinatax.gov.cn厂商：国家税务总局税收大数据和风险管理局
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国家税务总局自然人电子税务局扣缴客户端又称自然人税收管理系统扣缴客户端，是专为纳税人打造的缴税和申报软件。有了它，大家可以直接在网上进行缴税，同时也可以进行个税申报；软件使用也简单，系统都会有详细的提示，按要求完成操作就可以了。
自然人电子税务局电脑版，便捷办税的得力助手！它简化了个税扣缴申报流程，让您能够快速、准确地完成员工个税的申报工作。自动计算税款，大大减少人工计算的错误和繁琐。提供清晰的申报指引和数据统计，方便您掌握扣缴情况。支持多种数据导入和导出方式，与其他财务软件兼容，提高工作效率。严格的数据加密和安全防护，保障用户信息和税务数据的安全。
人员信息管理
- 信息采集：可采集在本单位取得所得人员的基础信息，包括姓名、身份证号、联系方式等。
- 信息报送及反馈：将采集的人员信息报送给税务机关，并获取税务机关对人员身份信息的验证反馈结果。
- 人员状态管理：可设置人员状态为“正常”或“非正常”，便于区分在职和离职等人员。
专项附加扣除信息采集
可采集个人所得税法规定的子女教育、继续教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等专项附加扣除支出信息，方便在计算税款时进行扣除。
报表填写与申报
- 扣缴申报：涵盖《综合所得预扣预缴申报》《分类所得代扣代缴申报》《非居民代扣代缴申报》《限售股转让所得扣缴申报》四类申报表。
- 经营所得申报：包括《预缴纳税申报》（个人所得税经营所得纳税申报表（A表））、《年度汇缴申报》（个人所得税经营所得纳税申报表（B表））。
- 申报操作：支持正常申报、更正申报以及作废申报操作。
税款缴纳
申报成功后，可通过网上缴款或其他方式缴纳税款，如三方协议缴款、银行端查询缴款等。
系统设置与维护
- 数据备份与恢复：可设置数据自动备份功能，防止数据丢失，也能进行数据恢复操作。
- 申报密码管理：可进行申报密码的设置、修改和重置等操作。
1.便捷的申报操作：提供简洁明了的界面和流程，方便扣缴义务人快速准确地完成个人所得税的申报工作。
2.数据自动计算：能够根据录入的员工收入等数据，自动计算应纳税额，减少人工计算错误。
3.人员信息管理：支持集中管理员工的个人信息，包括基础信息、专项附加扣除信息等，方便更新和维护。
4.多种申报方式：支持综合所得申报、分类所得申报等多种申报类型，满足不同的扣缴需求。
5.数据安全保障：采用严格的加密和安全措施，确保纳税人数据的保密性和完整性。
初次登录自然人电子税务局（扣缴端），进入录入单位信息页面，依次选择单位所在省（市），输入并确认纳税人识别号后点击【下一步】。
进入获取办税信息界面，点击【下一步】。
进入备案办税人员信息界面，输入姓名和手机号，点击【下一步】。
设置数据自动备份，点击【立即体验】。
法定代表人（经营者）和已实名办税人员可通过实名登录。未实名的办税人员可通过申报密码登录。
初次获取申报密码可通过以下两种方式：
前往就近的办税服务厅或通过电子税务局税小蜜获取。
法定代表人或财务负责人登录“个人所得税app”，进入【个人中心】-【企业办税权限】，即可重置申报密码。
实名登录
申报密码登录
人员信息采集
首次使用需进行人员信息采集
如果首次使用自然人电子税务局（扣缴客户端），需要先进行人员信息采集。点击【代扣代缴】-【人员信息采集】-【添加】，录入个体工商户法人信息。
录入人员信息：身份证号码、姓名、手机号必填，任职受雇从业类型选择“其他”，勾选录入的信息后点击【报送】。
确认报送，人员信息报送成功并显示身份验证信息通过，点击【关闭】即可。
纳税申报
1.预缴申报
点击【经营所得】-【预缴纳税申报】，会显示上一步采集的人员信息，勾选下方的法定代表人，点击公共信息旁边的【修改】。
查账征收个体工商户据实填写截止到税款所属期止的当年累计收入总额和累计成本费用等信息。
填写完毕后点击【确定】。
2.享受优惠
tips：国家税务总局公告2023年第12号公告《关于进一步落实支持个体工商户发展个人所得税优惠政策有关事项的公告》中的“个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受本条优惠政策。个体工商户不区分征收方式，均可享受。”
如纳税人可享受该减半优惠，在上述步骤后点击姓名进入预缴申报编辑页面，在十三行减免税额行次中点击右侧“填写”按钮，选择相关减免事项、减免性质，减免税额会自动计算带出，点击【确定】后回到预缴申报编辑页面再点击【确定】。
3.提交申报
申报数据填写完毕后点击【提交申报】，申报成功后获取申报反馈数据，申报成功即可。
注意：每月5000的减除费用在经营所得时享受，如个体工商户法定代表人同时有综合所得，则不能同时享受。
政策更新及时：
能够及时推送最新的个人所得税政策和法规，帮助扣缴义务人准确执行。
申报数据校验：
在申报前对数据进行自动校验，提示可能存在的错误和遗漏，提高申报质量。
统计分析功能：
提供申报数据的统计和分析，方便扣缴义务人了解纳税情况和趋势。
在线咨询与帮助：
内置在线客服或帮助文档，解答用户在操作过程中遇到的问题。
与税务系统无缝对接：
实现申报数据的快速上传和接收税务机关的反馈，提高工作效率。
1.初次使用的设置为：纳税人识别号为统一社会信用代码，扣缴义务人名称为单位全称。如果统一社会信用代码证号或扣缴义务人名称不符，请联系主管税务机关获取。
2.建议安装在除C盘以外的硬盘，安装完后要用实名办税或申报密码登录系统。2019年11月9日上线实名登录功能，过渡期内原申报密码登录方式继续有效。
3.单位员工离职的，在软件的“人员信息采集”中设置纳税人状态为“非正常”，并且填写离职日期。
4.扣缴义务人第一次申报，需到办税大厅获取初始申报密码或登录“个人所得税”手机APP设置申报密码。如果更换电脑或重新安装系统，申报密码为上次成功申报的密码。初次设置申报密码或忘记申报密码的可以用法定代表人或财务负责人的身份证号码使用“个人所得税”手机APP重置申报密码，或到办税服务厅（自然人税收管理系统-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（ITS））进行重置。
5.扣缴义务人因更换电脑需重新安装系统的，请在“自然人电子税务局（扣缴端）”的“系统设置”备份个税代扣代缴数据，之后将备份文件复制到新电脑恢复。
6.“自然人电子税务局（扣缴端）”有扣缴个人所得税报告表查询功能，需要打印申报表的，请查询后导出申报表在Excel中打印，也可以导出申报表在电脑中保存。
7.扣缴义务人有个性化需求的，可以按照税务机关公布的扣缴客户端业务标准、接口标准自行开发实现，经具备国家资质的第三方检测机构检测通过后使用，并按征管法的规定向税务机关报备。
8.“自然人电子税务局（扣缴端）”支持一台电脑申报多个企业或单位的个人所得税，通过软件右上角“单位管理”菜单添加多个企业或多个扣缴单位切换申报。
9.办税人员在为企业办税前，必须在个人所得税APP、WEB端进行实名注册，以实现身份验证。
10.办税人员首次实名办税时，打开客户端登录界面，通过输入本人个人所得税APP账号、密码或者以个人所得税APP扫描扣缴客户端二维码方式登录，按系统提示输入办税单位纳税人识别号和申报密码，提交并验证通过后即可办理业务。
1、扣缴客户端如何进行注册？
系统安装完成后，需要进行注册。注册的过程大致为通过纳税人识别号从税务系统获取相应的企业信息，保存到本地扣缴客户端的过程，具体为：
点击安装完成界面上的【立即体验】（或点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式），即进入注册流程。注册共有五步：第一步：录入单位信息；第二步：获取办税信息；第三步：备案办税人员信息；第四步：设置登录密码；第五步：设置数据自动备份。
2、在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提示导入成功15个，但是扣除界面只有13条信息。
扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都可以导入全部人员的各项专项附加扣除信息。导入完成后，在该专项附加扣除页面只会显示本项专项附加扣除的人员信息，无此项扣除的人员不在此显示，可在其他专项附加扣除页面查看相应的专项附加扣除信息。
3、扣缴客户端采集完专项附加扣除信息后，再导入工资薪金数据，没有自动生成专项附加扣除金额。
正常工资薪金表中专项附加扣除金额可以自行手工填写，也可以选择需要预填的人员范围，然后点击【预填专项附加扣除】按钮，系统会自动按照已采集的专项附加扣除信息计算出可扣除金额。
4、员工没能及时将专项附加扣除信息提交给扣缴义务人，可不可以下个月补报？
扣缴义务人根据员工提交的专项附加扣除信息，按月计算应预扣预缴的税款，向税务机关办理全员全额纳税申报。如果员工未能及时报送，也可在以后月份补报，由扣缴义务人在当年剩余月份发放工资时补扣，不影响员工享受专项附加扣除。如员工A在2019年3月份向单位首次报送其正在上幼儿园的4岁女儿相关信息，则3月份该员工可在本单位发工资时累计可扣除子女教育支出为3000元（1000元/月×3个月）。到4月份该员工可在本单位发工资时累计可扣除子女教育支出为4000元（1000元/月×4个月）。
5、如果员工一年内都没将专项附加扣除信息提交给扣缴义务人怎么办？
在一个纳税年度内，员工如果没有及时将专项附加扣除信息报送给扣缴义务人，以致在扣缴义务人预扣预缴工资、薪金所得税时未享受扣除的，员工可以在次年3月1日至6月30日内，向汇缴地主管税务机关进行汇算清缴申报时办理扣除。
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